Бизнес-план на тему Бизнес-план инновационного продукта

Содержание:

Резюме. 3
Цели и
задачи проекта. 6
Описание продукта. 7
Описание
рынка. 9
Объем рынка. 9
Анализ
конкурентов. 10
Описание
потребителей. 13
Стратегия
вывода и продвижения. 16
Оценка и
управление рисками. 21
Календарный
план работ. 23
Финансовый
план. 28
Заключение. 35
Приложение.
Финансовый план проекта, тыс. руб. 39

Введение:

Россия
переживает мусорный кризис. Сейчас на одного жителя приходится более 400 кг
отходов в год[1]. Попытки властей открыть
новые полигоны для захоронения отходов оборачиваются экологическими протестами.

Одна
из главных причин роста объёма отходов – неконтролируемый рост производства и
потребления одноразовых товаров, тары и упаковки, особенно пластиковых. Пластиковая
упаковка обладает коротким жизненным циклом, в большинстве случаев используется
один раз, после чего 95% упаковок выпадает из экономического цикла. Пластиковый
мусор бесконтрольно накапливается в окружающей среде, распадается на микропластик
и представляет угрозу для биоразнообразия. Он свободно мигрирует в окружающей
среде и по пищевым цепям, попадая в желудки 31 вида морских млекопитающих, 100
видов морских птиц и в итоге человека.

В
связи с этим особую актуальность приобретает разработка современных полимерных
материалов с применением возобновляемого сырья. Биоразлагаемые
(биодеградируемые) полимеры – класс высокомолекулярных соединений, содержащих в
своем составе продукты жизнедеятельности биологических организмов (целлюлоза,
белок, крахмал, нуклеиновая кислота, природная смола и т. д.), способные при
соответствующих условиях разлагаться на нейтральные для окружающей среды
вещества.

В
рамках настоящего проекта планируется создание производства биоразлагаемой
композиции с антимикробными свойствами и регулируемым сроком разложения,
основой которой является инновационная технология собственной разработки.

Техническим результатом является обеспечение повышенной способности
полимерного материала к биодеградации, обеспечение необходимой и достаточной
противомикробной и противодрожжевой активности полимерной композиции при
изготовлении упаковочного материала, надежное обеспечение сохранности сухих
пищевых продуктов в процессе их хранения, а также обеспечение после практического
использования необходимой способности к биодеградации при утилизации.

Предлагаемая композиция содержит смесь полиэтиленов низкого и высокого
давления, полностью либо частично представленную отходами производства, включая
бракованные изделия, что дополнительно снижает производственные затраты и
стоимость получаемой продукции. Таким образом, предлагаемая композиция не
только дает возможность получать биоразлагаемые полимеры, но и позволяет решить
проблему утилизации уже имеющихся полимерных отходов.

Области
применения материала: изготовление полимерных материалов и упаковки различного
назначения, в том числе упаковки, пленок и изделий, контактирующих с пищевыми
продуктами (для повышения срока их хранения); потребительская тара и пакеты для
сыпучих продуктов, сельскохозяйственной продукции, хлебобулочной, кондитерской
продукции, штучных товаров (лотки, подносы, крышки, коррексы).

Производство
будет располагаться на территории индустриального парка «Проминвест». Комплекс
производственных и складских помещений находится рядом с Подмосковным городом
Электросталь, в Ногинском районе, всего в 45 км от МКАД.

Максимальная производительность технологической линии – 2000 тн в год. На
максимальную загрузку производство выйдет через 1,5 года после своего запуска.

Цена реализации кг готовой продукции – 500 руб. При определении цены была
использована стратегии конкурентного ценообразования, учитывающая также
необходимую рентабельность предприятия.

Общая стоимость проекта: 53 млн.руб.

Финансирование первоначальных затрат
планируется за счет собственных средств учредителя проекта.

Срок окупаемости проекта: 1 год 7 месяцев.

Финансовые
результаты реализации плана к 3 году:

· Чистая
приведенная стоимость проекта: 70,6 млн. руб. (при ставке дисконтирования 20%)

· Внутренняя
норма рентабельности: 107%.

В ходе реализации проекта будет
создано 17 новых рабочих мест. [1] В поисках пластика [Электронный
ресурс]. – Режим доступа: https://greenpeace.ru/wp-content/uploads/2020/03/Greenpeace-plastic-pollution-report.pdf
(Дата обращения 23.05.2021 г.)

Заключение:

Целью настоящей работы
было разработать бизнес-плана стартапа, предполагающего производство
биоразлагаемых полимерных композиций с регулируемым сроком годности на
территории Московской области.

Россия переживает мусорный кризис. Одна из
главных причин роста объёма отходов – неконтролируемый рост производства и
потребления одноразовых товаров, тары и упаковки, особенно пластиковых. В связи
с этим особую актуальность
приобретает разработка современных полимерных материалов с применением
возобновляемого сырья.

Биоразлагаемые
(биодеградируемые) полимеры – класс высокомолекулярных соединений, содержащих в
своем составе продукты жизнедеятельности биологических организмов (целлюлоза,
белок, крахмал, нуклеиновая кислота, природная смола и т. д.), способные при
соответствующих условиях разлагаться на нейтральные для окружающей среды
вещества.

В
рамках настоящего проекта планируется создание производства биоразлагаемой
композиции с антимикробными свойствами и регулируемым сроком разложения,
основой которой являются полибутиленадипаттерефталат, крахмал и бетулин.

Области
применения материала: изготовление полимерных материалов и упаковки различного
назначения, в том числе упаковки, пленок и изделий, контактирующих с пищевыми
продуктами (для повышения срока их хранения); потребительская тара и пакеты для
сыпучих продуктов, сельскохозяйственной продукции, хлебобулочной, кондитерской
продукции, штучных товаров (лотки, подносы, крышки, коррексы).

Техническим результатом является обеспечение повышенной способности
полимерного материала к биодеградации, обеспечение необходимой и достаточной
противомикробной и противодрожжевой активности полимерной композиции при
изготовлении упаковочного материала, надежное обеспечение сохранности сухих
пищевых продуктов в процессе их хранения, а также обеспечение после
практического использования необходимой способности к биодеградации при
утилизации.

Предлагаемая композиция содержит смесь полиэтиленов низкого и высокого
давления, полностью либо частично представленную отходами производства, включая
бракованные изделия, что дополнительно снижает производственные затраты и
стоимость получаемой продукции. Таким образом, предлагаемая композиция не
только дает возможность получать биоразлагаемые полимеры, но и позволяет решить
проблему утилизации уже имеющихся полимерных отходов.

Уникальность
нашего полимера в том, что он быстро разлагается в почве или воде без
необходимости компостирования. Плюсом является также то, что сырьё доступное и
дешёвое, а гранулы можно будет перерабатывать на стандартном оборудовании в
упаковку, одноразовую посуду и другие изделия.

Для реализации настоящего проекта будет зарегистрировано юридическое
лицо. В качестве организационно правовой формы будет выбрано общество с
ограниченной ответственностью.

Для запуска производства планируется запуск производственной линии
производительностью 2000 тн материала в год.

Для производства потребуется производственная площадка общей площадью
отапливаемых помещений 200 м.кв. Также мы будем арендовать складское (85 кв.м)
и офисное (50 кв.м.) помещения. Стоимость аренды составит 85 тыс. руб. в месяц.

Для производства будет использоваться уникальный экструдер с
ультразвуковой обработкой расплава полимерных композиций, не имеющий аналогов.
Температура экструзионной переработки — от 140 до 170оС, обработка расплавов композиций
происходит ультразвуковым воздействием при частоте колебаний ультразвука
22,0-22,4 кГц. В. Стоимость технологического оборудования с пуско-наладочными
работами составит 50 млн. руб.

Общая численность персонала составит 17 человек. Общий фонд заработной
платы персонала составляет 600 тыс. руб. Сумма страховых взносов на общий фонд
заработной платы составляет 181 200 руб. в месяц

Основой маркетингового продвижения станут прямые продажи.  Для презентации нашей компании будет
разработан Интернет-сайт компании, внедрена CRM-система и проведена интеграция
IP телефонии.  Также наша компания будет
принимать участие в профильных выставках. Затраты на маркетинг и продвижение
составят около 200 000 руб. в месяц.

Компания будет применять упрощенную систему налогообложения, объект
налогообложения – доходы за вычетом расходов, налоговая ставка – 15%.

Единоразовые затраты составляют 53 069 960
руб., в том числе:

— капитальные
затраты на приобретение компьютерной техники, программного обеспечения, набор
персонала, разработку сайта – 52 160 000 руб.

— затраты
на аренду помещения, запуск рекламной кампании, заработную плату персонала до
выхода на точку безубыточности  –  909 960 руб.

Финансирование первоначальных затрат
планируется за счет собственных средств учредителя проекта.

К переменным затратам относятся
стоимость сырья и материалов, а также командировочные расходы – до 90% от
стоимости материала.

К постоянным затратам относятся
заработная плата, страховые взносы, затраты на маркетинг и продвижение, аренда,
транспортные, складские и логистические расходы. Сумма постоянных затрат
составляет 1 141 200 руб. в месяц.

Максимальная производительность
технологической линии – 2000 тн. материала в год. На максимальную загрузку
производство выйдет через 1,5 года после своего запуска. Цена реализации кг
готовой продукции – 500 руб.

Для оценки эффективности и финансовой
реализуемости проекта, прогноза показателей и денежных потоков, а также при
расчете показателей экономической эффективности проекта (NPV, PI, IRR) будет
использован период 3 года, что соответствует длительности эксплуатационной
стадии жизненного цикла проекта.

Чистая текущая стоимость (NPV)
рассматриваемого инвестиционного проекта составляет 70 млн.руб. (при ставке
дисконтирования 20%).

Для рассматриваемого проекта простой
срок окупаемости составляет 17 месяцев, дисконтированный срок окупаемости
составляет 19 месяцев.

Внутренняя норма доходности (IRR)
рассматриваемого проекта составляет 107%.

Индекс прибыльности настоящего
проекта – 1,33.

Рентабельность продаж нашего
предприятия составляет 8,6%.

Точка безубыточности нашего стартапа
– производство 24,78 тн. в месяц.

Приведенные расчеты свидетельствует о том, что данный проект является
прибыльным и экономически эффективным.

Наличие постоянного растущего рынка сбыта и отсутствие аналогов продукции
с антимикробными свойствами и регулируемым сроком биоразложения делает
перспективным расширение производства более 2000 тн в год.

Фрагмент текста работы:

Описание продукта

Наименование инновационного продукта: биоразлагаемая композиция с
антимикробными свойствами и регулируемым сроком разложения. Основой композиции являются
полибутиленадипаттерефталат (сокращенно PBAT), крахмал и бетулин. Благодаря
своей высокой гибкости и биоразлагаемости, PBAT придает гибкости более жестким
биоразлагаемым пластикам и сохраняет полную биоразлагаемость конечной смеси.

PBAT демонстрирует 90%-ную деградацию после 80 дней испытаний. Конкретные
области применения, отмеченные производителями, включают: обертка для упаковки
пищевых продуктов, компостируемые пластиковые пакеты для садоводства и
сельского хозяйства, водостойкие покрытия для других материалов, например,
бумажных стаканчиков.

Применение PBAT также эффективно в качестве компонента противомикробных
пленок. Антимикробные пленки будут использоваться в упаковке пищевых продуктов
для подавления роста бактерий, помогая безопасно сохранять пищевые продукты.

Характеристики композиций на основе полибутиленадипаттерефталата,
крахмала и бетулина:

· содержание
в материале крахмала 10-20% и бетулина 0,5-5%;

· внешний
вид – гранулы с размерами: диаметр — не более 5мм, длина – не более 10 мм;
пленки толщиной – не более 100мкм;

· разрушающее
напряжение – не менее 4МПа;

· относительное
удлинение при разрыве – не менее 50%;

· срок
биоразложения – не более 2 лет;

· увеличение
сроков хранения пищевых продуктов – не менее 10%

Техническим результатом является обеспечение повышенной способности
полимерного материала к биодеградации, обеспечение необходимой и достаточной
противомикробной и противодрожжевой активности полимерной композиции при
изготовлении упаковочного материала, надежное обеспечение сохранности сухих
пищевых продуктов в процессе их хранения, а также обеспечение после
практического использования необходимой способности к биодеградации при
утилизации.

Предлагаемая композиция также содержит смесь полиэтиленов низкого и
высокого давления, полностью либо частично представленную отходами
производства, включая бракованные изделия, что дополнительно снижает
производственные затраты и стоимость получаемой продукции. Таким образом, предлагаемая
композиция не только дает возможность получать биоразлагаемые полимеры, но и
позволяет решить проблему утилизации уже имеющихся полимерных отходов.

Материал реализуется в виде биоразлагаемых гранул. Для хранения материала
необходима закрытая тара и сухое, прохладное, затененное помещение. Вещество
быстро впитывает влагу, поэтому рекомендуется использовать его сразу после
вскрытия упаковки.

Предлагаемая биоразлагаемая 
композиция может смешиваться с такими полимерами как полипропилен (ПП,
PP), полиэтилен (ПЭ, PE), этиленвинилацетат (ЭВА, EVA) или
акрилонитрибутадиенстирол (АБС-пластик, ABS resin).

Для изготовления продукции из биопластика не требуется замена
промышленных мощностей. Выпуск упаковочного материала производится на
оборудовании, предназначенном для обработки обычного пластика.