Курсовая с практикой на тему Внутренний аудит Отдела технического контроля

Содержание:

Введение 4
1 Характеристика объекта аудита 5
2 Область аудита 8
3 Требования ГОСТ Р ИСО 9001-2015 к объекту аудита 10
4 Требования ГОСТ Р ИСО 9004-2010 к объекту аудита 16
5 Требования иных нормативных документов, относящихся к объекту аудита 21
6 Перечень подвергаемых проверке документов 23
7 Требования к руководителю и членам аудиторской группы. Критерии выбора. Выбор руководителя и членов аудиторской группы 24
8 Разработка плана аудита 26
9 Документация, необходимая аудиторамс для проверки 28
9.1 Опросный лист 28
9.2 Контрольный вопросник 29
10 Документы, направляемые в проверяемое подразделение для информирования о предстоящем аудите, включая перечень документов, которые будут подвергаться проверке в процесса аудита 32
11 Оформление протоколов несоответствий, разработка корректирующих действий 33
12 Отчет об аудите 41
Заключение 43
Список использованной литературы 44

Введение:

Международные стандарты ISO серии 9000 придают особое значение аудитам. Они используются в качестве методов управления для обеспечения мониторинга и проверки эффективности реализации политики организации в области управления качеством. Аудиты также являются неотъемлемой частью деятельности по оценке соответствия при сертификации, оценке поставщиков, контроле.
Процесс аудита следует рассматривать как установление фактов, а не как контрольную меру. Задача аудита – получить информацию о том, насколько хорошо работает система менеджмента качества.
Аудит – систематический, независимый и документируемый процесс получения объективных свидетельств и их объективного оценивания для установления степени соответствия критериям аудита [1].
Цель аудита качества – оценить адекватность и эффективность деятельности организации в области качества. Это достигается путем сбора и использования объективных доказательств, а также путем выявления и регистрации несоответствий качества, где это возможно.
Внедрив систему менеджмента качества, руководство организации должно быть заинтересовано в том, как она функционирует, где система выходит из строя и как оценивать ее эффективность. Результаты внутреннего аудита позволяют нам получать эту информацию, анализировать ее, определять причины отклонений, разрабатывать корректирующие и предупреждающие действия, тем самым постоянно совершенствуя как отдельные процессы, так и всю систему управления качеством.
Внутренние аудиты являются высшей формой контроля со стороны руководства системы менеджмента качества предприятия. Результаты внутреннего аудита составляют основу исходных данных для управленческого анализа и позволяют организации заявить о своем соответствии ГОСТ Р ИСО 9001-2015. Поэтому важным вопросом является то, как планировать, организовывать и проводить проверки, а затем анализировать их результаты.
В рамках данного курсового проекта будет рассматриваться процедура проведения внутреннего аудита системы менеджмента качества в отделе технического контроля (далее – ОТК) АО «Транснефть-Диаскан».

Заключение:

В современных условиях основным критерием конкурентоспособности предприятия является качество его продукции или услуг. Любая компания не сможет стабильно получать прибыль, если качеством как продукции, так и системы менеджмента не будет уделяться должное внимание.
Внутренние аудиты при этом позволяют руководству «держать руку на пульсе» своей компании, своевременно замечать отклонения и выявлять возможности для улучшения деятельности.
Процесс аудита следует рассматривать как установление фактов, а не как контрольную меру. Задача аудита – получить информацию о том, насколько хорошо работает система менеджмента качества.
Самооценка имеет более широкий охват, чем традиционная оценка качества. Ее конечной целью является выявление слабых и сильных сторон в деятельности компании и планирование деятельности так, чтобы привести ее возможности в соответствие с ее задачами и целями. Поэтому очень важно выбрать или разработать подходящую модель для самооценки организации с учетом специфики ее деятельности.
Внутренний аудит играет ключевую роль в поддержании системы менеджмента качества на должном уровне. Он своевременно доносит до уровня высшего руководства объективную, основанную на фактах, информацию о состоянии системы качества предприятия.
. 

Фрагмент текста работы:

Объектом аудита является система менеджмента качества, действующая в АО «Транснефть-Диаскан», и в частности в отделе технического контроля.
АО «Транснефть-Диаскан» осуществляет следующие виды деятельности:
– разрабатывает и изготавливает внутритрубные инспекционные приборы и очистное оборудование;
– проводит внутритрубную диагностику линейной части трубопроводов с выпуском технических отчетов, включающих информацию по оценке технического состояния, срокам и методам проведения ремонта;
– осуществляет мониторинг технического состояния трубопроводов на основе периодических обследований и ведения баз данных;
– проводит экспериментальные исследования и НИОКР;
– проводит полное техническое диагностирование резервуаров и частичное обследование резервуаров без вывода их из эксплуатации и др.
Все дефектоскопы, создаваемые АО «Транснефть — Диаскан», — это внутритрубные инспекционные приборы высокого разрешения, способные не только обнаружить дефект, но и измерить его параметры и классифицировать по типу. Для осуществления своих функций на высоком техническом уровне АО «Транснефть — Диаскан» располагает:
– квалифицированным персоналом;
– испытательным оборудованием, включая жидкостной полигон с трубопроводами разных диаметров, гидравлический стенд для цикличных испытаний труб внутренним давлением и изгибом;
– механическим цехом;
– цехом по производству полиуретановых изделий;
– сертифицированной системой менеджмента качества, соответствующей требованиям международного стандарта ISO 9001-2008.
Отдел технического контроля является самостоятельным подразделением АО «Транснефть-Диаскан», и подчиняется непосредственно заместителю генерального директора по диагностике.